中共上饶市广信区纪检委2021年部门预算
目 录
第一部分 中共上饶市广信区纪检委单位概括
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共上饶市广信区纪检委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共上饶市广信区纪检委2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分 中共上饶市广信区纪检委概况
一、部门主要职责
区纪委区监委的主要职责是：（一）负责全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导各镇（乡、街道）党（工）委、区委有关机关、区直有关部门党组（党委）巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。（四）负责全区监察工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七） 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、区属企业、区管学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
二、部门基本情况
区纪检委共有预算单位1个。编制人数120个，其中;行政编制110人、全部补助事业编制10人；实有人数83人，其中：在职人数83人，包括行政人员78人、全部补助事业人员5人；退休人员11人。
第二部分 中共上饶市广信区纪检委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年区纪检委收入预算总额为2880.39万元，其中：财政拨款收入1589.09万元，非税收入1291.3万元。
（二）支出预算情况
2021年区纪检委支出预算总额为2880.39万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1466.39万元，包括工资福利支出1071.79万元，商品和服务支出372.5万元、对个人和家庭的补助2.1万元、其他资本性支出20万元；项目支出1414万元，包括其他支出1414万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年区纪检委财政拨款支出预算2880.39万元，具体支出情况是：行政运行1466.39万元，大案要案查处100万元，巡视工作80万元，其他纪检监察事务支出1234万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按支出经济分类划分：工资福利支出1071.79万元；商品和服务支出372.5万元，其中办公费30万元，印刷费5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费23万元，差旅费12.5万元，维修费2万元，会议费2.5万元，培训费4.2万元，公务接待费8.3万元，劳务费25万元，工会费11.86万元，公车运行维护费16.2万元，其他交通费80万元，其他商品和服务支出146.54万元；对个人和家庭补助2.1万元；办公设备购置20万元；其他支出1414万元。
（六）政府采购情况
本部门2021年政府采购总额44万元，政府采购货物预算44万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月30日，部门共有车辆6辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金1414万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年中共上饶市广信区纪检委“三公”经费预算安排24.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费8.3万元，比上年减少1.7万元，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费16.2万元，与上年持平。
第三部分 中共上饶市广信区纪检委2021年部门预算表
十六张表（详见附表）
第四部份 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
