中国共产党上饶市广信区纪检检查委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 纪检委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 纪检委部门概况
一、部门主要职能
区纪委区监委的主要职责是：
（一）负责全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。
（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导各镇（乡、街道）党（工）委、区委有关机关、区直有关部门党组（党委）巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全区监察工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七） 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。
（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、区属企业、区管学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：区纪检委。
本部门2020年年末实有人数97人，其中在职人员86人，退休人员11人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1642.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少161.28万元，下降8.93%；本年收入合计1642.86万元，较2019年减少161.28万元，下降8.93%，主要原因是：节约支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1642.86万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1642.86万元，其中本年支出合计1642.86万元，较2019年减少161.28万元，下降8.93%，主要原因是：节约支出；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1290.14万元，占78.53%；项目支出352.72万元，占21.47 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2791万元，决算数为1642.86万元，完成年初预算的58.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2775.97万元，决算数为1642.86万元，完成年初预算的59.18%，主要原因是：廉政教育基地建设经费支出较少。
（二）其他支出15.03万元，决算数为0万元，主要原因是：廉政教育基地建设经费支出较少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.14万元，其中：
（一）工资福利支出1096.74万元，较2019年减少98.06万元，下降8.21%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出186.29万元，较2019年减少105.66万元，下降36.19%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出7.11万元，较2019年减少12.44万元，下降63.63%，主要原因是：离休干部去世。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.68万元，决算数为42.77万元，完成预算的87.86%，决算数较2019年增加23.62万元，增长223.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.48万元，决算数为 2.48万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少0.47万元，下降15.93%，主要原因是接待量下降。决算数较年初预算数相等。全年国内公务接待29批，累计接待257人次，主要为：办理案件。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40.29万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为24.09万元，完成预算的 80.3%，决算数较2019年增加24.09万元，增长100%，主要原因是购置公务用车，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：购置车辆价格降低；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.2万元，决算数为16.2万元，完成预算的 100%，决算数较2019年不变，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数相等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出186.29万元，较上年决算数减少105.66万元，降低36.19%，主要原因是：办公经费减少，其他交通费减少和其他商品与服务支出减少等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，6辆车均为执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和上级补助拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
（六）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）行政运行（项）：反映单位的基本支出。
（八）一般行政管理事务：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。