中国共产党上饶市广信区纪律检查委员会2023年部门预算
目 录
第一部分 中共上饶市广信区纪检委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共上饶市广信区纪检委2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共上饶市广信区纪检委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共上饶市广信区纪检委概况
一、部门主要职责
区纪委区监委的主要职责是：（一）负责全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。（三）在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导各镇（乡、街道）党（工）委、区委有关机关、区直有关部门党组（党委）巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。（四）负责全区监察工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本区纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。（八）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、镇（乡、街道）纪检监察机关、区属企业、区管学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。（十）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年中共上饶市广信区纪检委共有预算单位1个，包括中共上饶市广信区纪检委。
编制人数小计116人,其中：行政编制人数106人,全部补助事业编制人数10人。实有人数小计114人,其中：在职人数小计99人,行政在职人数91人,全部补助事业在职人数8人。退休人数小计13人,遗属人数2人。
第二部分 中共上饶市广信区纪检委2023年部门预算表
第三部分 中共上饶市广信区纪检委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中共上饶市广信区纪检委收入预算总额为2071.06万元,较上年预算安排减少609.76万元，财政拨款收入1971.06万元,较上年预算安排增加276.64万元。
（二）支出预算情况
2023年中共上饶市广信区纪检委支出预算总额为2071.06万元,较上年预算安排减少609.76万元；其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2071.06万元,较上年预算安排减少609.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出1756.06万元,较上年预算安排增加306.64万元；其中：工资福利支出1223.78万元,商品和服务支出406.49万元,对个人和家庭的补助2.94万元,资本性支出122.85万元。项目支出315万元,较上年预算安排减少916.4万元；其中：其他支出315万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1223.78万元,较上年预算安排增加127.81万元；商品和服务支出406.49万元,较上年预算安排增加19.12万元；对个人和家庭的补助2.94 万元,较上年预算安排减少3.14万元；资本性支出122.85万元,较上年预算安排减少1068.55万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年中共上饶市广信区纪检委财政拨款支出预算总额1971.06万元,较上年预算安排增加276.64万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1971.06万元,较上年预算安排增加276.64万元。
按支出项目类别划分：基本支出1656.06万元,较上年预算安排增加586.64万元；其中：工资福利支出1223.78万元,商品和服务支出306.49万元,对个人和家庭的补助2.94万元，资本性支出122.85万元。项目支出315万元,较上年预算安排减少310万元；其中：其他支出315万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1223.78万元,较上年预算安排增加427.81万元；商品和服务支出306.49万元,较上年预算安排增加39.12万元；对个人和家庭的补助2.94 万元,较上年预算安排减少3.14万元；资本性支出122.85万元,较上年预算安排减少502.15万元；其他支出315万元，较上年预算安排增加315万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算429.34万元，比2022年预算增加161.97万元，增长60.58%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额194.25万元,其中: 政府采购货物预算194.25万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数6辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）巡察工作经费项目情况说明
1）项目概述
为巡察能够牢牢把握政治巡察定位，站稳人民立场，紧紧围绕被巡察党组织的职责使命、本系统本领域本单位存在的重要问题、人民群众反映强烈的突出问题开展工作，稳妥有序推进巡察向村（社区）党组织延伸，发现问题实事求是、精准有力，反映情况全面详实、切中要害，充分发挥“发现问题、形成震慑”的巡察利剑作用提供经费保障。
2）立项依据
根据《江西省市县党委巡察工作实施办法》(赣办字( 2017 )65号文件)第二章第八条“巡察工作经费列入同级政府年度财政预算，实行专款专用的规定”。
3）实施主体
实施主体为中国共产党上饶市广信区纪律检查委员会。
4）实施方案
为完成本届区委任期内巡察全覆盖任务，2023年计划开展四轮巡察，每轮巡察需经费约20万元，小计约80万元。
5）实施周期
该项目实施周期为一年。
6）年度预算安排
该项目年度预算总金额为80万元，其中财政拨款80万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共上饶市广信区纪检委“三公”经费财政拨款安排18.2万元，其中：
因公出国0万元。
公务接待2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行16.2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本年未安排购置车辆计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（三）其他纪检监察事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。